Vuoden 2024 tilinpäätöksestä

Poikkeuksellisen vahva tulos oli seurausta kertaluonteisista toimintatuotoista, rahoitustoiminnan tuotoista sekä verotuloeristä. Kuntatalouden paine eli menojen kasvun ja tulojen vähennyksen kokonaisvaikutus edellisvuoteen oli lähes -10 miljoonaa euroa. Tulojen lasku selittyy pitkälle edelleen 1.1.2023 toteutuneen sote-uudistuksen heijastusvaikutuksilla ja kertoo vaikeasti ennakoitavasta kokonaistaloudesta.

Tilinpäätös mahdollisti yhteensä 3,7 miljoonan euron investointivarausten kirjaukset, joiden jälkeen tulos on 0,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtiovarainministeriö päätti marraskuussa 2023 leikata 400 miljoonaa euroa kuntien valtionosuudesta siirtyneiden sote-menojen tarkistuslaskennassa. Tämä päätös vaikuttaa siihen, että Hollolan kunnan tulos jää tulevina vuosina negatiiviseksi.  Varaukset vähentävät tulevien vuosien nettomääräistä poistotasoa ja parantavat vastaavasti tulosta.

Toimintakulut olivat 76,9 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat yhteensä +2,8 miljoonaa euroa (+3,8 prosenttia) vuodesta 2023.  Toteutuneiden investointikustannusten loppusumma oli 17,7 miljoonaa euroa ja siitä vesihuoltolaitoksen osuus noin 3,0 miljoonaa euroa.  Keskeisin investointi oli käynnistynyt uimahallin korvausinvestointi.  Lainojen kokonaismäärä 31.12.2024 oli 19,9 miljoonaa euroa eli 869 euroa/asukas. Lainakanta pieneni vuodesta 2023. 

Kunnan palveluksessa oli 31.12.2024 yhteensä 804 henkilöä eli 9 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Vakinaisen henkilöstön määrä väheni 21 henkilöllä vuoteen 2023 verrattuna.  Henkilöstökulut 40,7 miljoonaa euroa kasvoivat +2,6 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Henkilöstöstä 75 prosenttia on sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen ja 16 prosenttia elinvoiman palvelualueen henkilöstöä.

Hollolan kunnan asukasmäärä oli 22 855 henkilöä, missä on vähennystä edellisvuoteen 30 henkilöä. Kunta sai nettomuuttovoittoa 41 henkilöä. Valmistuneita asuntoja oli 34 kpl. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hollolassa maakunnan matalin, 8,7 prosenttia.

Kunnan yritystontteja ostettiin/vuokrattiin vuoden aikana viisi kappaletta ja varattiin kaksi. Perhekeskustyötä, kolmen kirjaston yhteydessä toimivaa avointa varhaiskasvatustoimintaa ja kuntalaisten harrastustoiminnan kehittämistä vakiinnutettiin osaksi toimintaa. Nuorisotyön ja kulttuurityön osalta asiakasvolyymit kasvoivat. Hollola vastuukuntavetoisen Päijät-Hämeen työllisyysalueen käynnistämistä valmisteltiin. Syksyllä julkaistut kunnan uudet markkinointivideot ”Hollola on totta” saivat vahvan suosion.  

Kiinteistöjen korjausvelka oli vuoden 2024 vuoden lopussa noin 4,3 miljoonaa euroa ilman kehitettäviä ja myytäviä kiinteistöjä. Energiakulutus on vähentynyt vuodesta 2019 alkaen noin 27,8 prosenttia ja energiaa on säästynyt 10 090 MWh.

Kuntavaalien jälkeen käynnistyvä uusi valtuusto saa päätettäväksi keskeisiä kysymyksiä elinvoiman kehittämisestä ja suunnasta sekä kuntataloudesta. Hajasijoitettuna ja osin tilapäisissä tiloissa olevat toiminnot ja henkilöstö tarvitsevat päätöksiä tulevan osalta. Työttömyyden kasvun hillintä kunnan käytettävissä olevin keinoin on tärkeää. Talouden suunta on alaspäin ja jyrkkyyttä voi lisätä vireillä oleva valtionosuusuudistus etenkin jos sote-tasauseristä luovutaan.

Perusasiat ovat kuitenkin kunnossa. Henkilöstö voi hyvin. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä kunnan virkistysalueisiin, liikuntapalveluihin ja -reitteihin, monitoimikirjastoon, senioritoimintaan,  varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Päivähoitopaikan saa nopeasti, rakennuslupa tulee muutamassa päivässä ja kunnan rakennusten kuntoa valvotaan ja niiden energia- ja tilatehokkuus on Suomen kärkeä. Sairastavuus on  vähäisempää kuin yleisesti koko maassa tai Päijät-Hämeessä. Hollolaan luotetaan kumppanina ja vastuun kantajana maakunnan muissa kunnissa.

Hollolassa 27. maaliskuuta 2025

Päivi Rahkonen
kunnanjohtaja

Talous on tasapainossa

Vuoden 2025 talousarvioesitys on tulokseltaan +0,1 miljoonaa euroa. Talous on isossa kuvassa  tasapainossa. Kunnallis- tai kiinteistöveroja ei koroteta. Kunnallisveroaste on ensi vuonna 8,3 %.

Verotulorahoitus (54), valtionosuudet (18,5), toimintatuotot (43,8) ja rahoitustulot ovat yhteensä 117,2 milj. euroa. Toimintakulut ovat 107,7 miljoonaa euroa, missä suurimat menoerät ovat henkilöstökulut n. 44,7 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot n. 37,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on 865.

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden menot ovat 21 prosenttia, elinvoimapalvelujen n. 25 prosenttia ja hyvinvointipalvelujen n. 54 prosenttia. Kunnanhallituksen alaiset menot sisältävät yhdeksän kunnan lakisääteisiä palveluja (ympäristöterveydenhuolto ja työllisyysalue) yhteensä 11,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 bruttoinvestointien kokonaismäärä on 18,7 miljoonaa euroa, josta talonrakennukseen on varattu 8,7 miljoonaa euroa. Summasta 7,0 miljoonaa on varattu uimahalliin (13,3 milj.e 2024-25) ja 1,7 miljoonaa peruskorjaushankkeisiin.

Maa- ja vesirakennukseen on varattu yhteensä 9,2 miljoonaa euroa, josta kunnallistekniikan osuus on noin 5,3 miljoonaa euroa ja vesihuollon 2,9 miljoonaa euroa.  Suurimmat varaukset koskevat Paasilta-Hopeakallio, Sorvasen sekä Keskustakorttelin alueita yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.

Talousarvioesitys sisältää valtuuston 17.2.2020 § 6 palveluverkkopäätöksen mukaisen Tiilikankaan koulun sulkemisen 1.8.2025. Koulun jatkoiän pidentäminen ei enää taloteknisesti ole mahdollista. Valmistelun lähtökohtana on ollut, että Tiilikankaan oppilaat ja henkilökunta siirtyvät ensisijaisesti Heinsuon kouluun ja Salpakankaan koulu on toinen vaihtoehto.

Yksi kunnan keskeisistä strategista hankkeista on ollut keskustakortteleiden toteutus, jonka tavoitteeksi on asetettu kuntakeskuksen elinvoiman ja vetovoiman lisääminen.  Virastotoimintojen sijoittaminen osaksi keskuskorttelihanketta perustui  tähän päätökseen. Kumppanuus kilpailutettiin, WasaGroup Oy:n kanssa solmittiin kumppanuussopimus. Yrityksistä huolimatta suunnittelun edetessä on selvinnyt, että taloudellista yhtälöä ei saada toimimaan (virasto, tapahtuma-areena, ravintola, vuokra-asunnot) kokonaishankkeen osalta. Tästä syystä kumppanuushankkeesta WasaGroup Oy:n kanssa luovutaan.  Ratkaisuja etsitään uudella konseptilla niin, että toteutuksen käynnistäminen vuonna 2026 on mahdollinen.

Vastuu lakisääteisistä (työllisyys) työvoimapalveluista siirtyy kunnille 1.1.2025. Hollola-vastuukuntavetoinen, yhdeksän kunnan työllisyysalue, Päijät-Hämeen työllisyysalue, vastaa maakunnan kuntien työvoimapalveluista Lahtea lukuun ottamatta. Uutta lakisääteistä tehtävää hoitaa 73  henkilöä, joista suurin osa tulee kuntaan liikkeenluovutuksella TE-toimistoilta.

Vuonna 2025 merkittävimmät pientalotonttimäärän kasvut suuntautuvat Nostavan Kyyhkylään ja Vesikansassa Norolanpellon ja Vähäselänojan alueille. Näiden keskeisimpien uudisalueiden yhteenlaskettu tonttimäärä on n. 110 kpl erillispientalotonttia ja 8 kpl asuinpientalo/rivitalotonttia. Yritysalueen asemakaavoituksessa kohteena on Paassilan alueen kasvattaminen valtatien varressa. Osayleiskaavoitus Nostavan ja Kierrätysalueen osalta valmistelussa.

Koronan ja Ukrainan sodan synnyttämän koronnosto- ja inflaatiokierteen sekä sote-uudistuksen vaikutuksista johtuen 2020-luvulla ei ole ollut ns. normaalia ja luotettavaa vertailupohjaa antavaa talousvuotta. Jokainen vuosi on sisältänyt lukuisan määrän osin ennakoimattomia tai vaikeasti ennustettavia elementtejä. Ylimääräiset ja jälkikäteen jaetut korona-avustukset pitivät kunnat pinnalla vuosina 2020-2022.

Nyt inflaatio on tasaantunut ja korkokanta lähtenyt laskuun, mutta väliaikaisen tekijöiden pyyhkiytyminen on paljastanut kuntien vahvan eriytymisen. Pärjäävien kuntien määrä on supistunut ja monet aikaisemmin kohtuullisesti toimeen tulleet maakuntakeskukset ovat taloudellisissa vaikeuksissa.

Ensi vuonna käynnistyvän uuden valtuustokauden tärkein tehtävä on ylläpitää kuntatalouden tasapainoa, edistää kunnan elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia sekä vahvistaa luottamusta julkisiin palveluihin. Tehtävä alati muuttuvassa julkisen talouden haasteellisessa ympäristössä on entistä vaativampi.

Hollolassa 17. lokakuuta 2025

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja